我上個月做賬，借管理費用進項稅貸現(xiàn)金是不是做錯了？

是不是應(yīng)該貸應(yīng)付職工薪酬

你好，根據(jù)你之前的描述，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就是這樣做分錄啊? 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ????貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

這個問題沒有疑問了，就是我上個月做錯了

你好，上個月把福利費的也做了進項稅額，當(dāng)然是錯誤的，所以現(xiàn)在做相應(yīng)的調(diào)整啊

好的謝謝

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。