問題已解決
老師,上個月福利費做了進項稅,這個月要轉出怎么做會計分錄



你好
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)?
2022 10/12 10:31

84784960 

2022 10/12 10:49
我上個月做賬,借管理費用進項稅貸現金是不是做錯了?

84784960 

2022 10/12 10:50
是不是應該貸應付職工薪酬

鄒老師 

2022 10/12 10:51
你好,根據你之前的描述,現在轉出就是這樣做分錄啊?
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84784960 

2022 10/12 10:52
這個問題沒有疑問了,就是我上個月做錯了

鄒老師 

2022 10/12 10:53
你好,上個月把福利費的也做了進項稅額,當然是錯誤的,所以現在做相應的調整啊

84784960 

2022 10/12 10:58
好的謝謝

鄒老師 

2022 10/12 10:59
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
