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問題已解決

老師,9月憑證已經(jīng)做完了,是不是該結(jié)轉(zhuǎn)損益?還是先過賬再結(jié)轉(zhuǎn)損益?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?自動(dòng)結(jié)賬又是在哪一部進(jìn)行,自動(dòng)結(jié)賬后是什么樣結(jié)果? 在哪一步可以取得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

84785011| 提問時(shí)間:2022 10/14 16:14
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,需要先審核憑證,然后過賬再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2022 10/14 16:14
84785011
2022 10/14 16:25
如果沒有審核就過賬了,會(huì)有影響嗎
QQ老師
2022 10/14 16:26
你好,正常的流程的話,不審核的憑證是不過賬的,最終的數(shù)據(jù)會(huì)不準(zhǔn)確
84785011
2022 10/14 16:27
那我已過賬了怎么處理
QQ老師
2022 10/14 16:28
你好,返過賬然后審核憑證
84785011
2022 10/14 16:29
怎么做呢?步奏有嗎?詳細(xì)步奏說(shuō)一下
QQ老師
2022 10/14 16:31
你用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件嗎?
84785011
2022 10/14 16:32
是的,金蝶kis云專業(yè)版,我發(fā)給你的截圖上面有的,老師你回答問題根本就沒有看
QQ老師
2022 10/14 16:33
1、進(jìn)入主界面 2、同時(shí)按下ctrl+F11鍵—勾選“部分憑證反過賬”,如果是要全部反過賬就可以不選 3、設(shè)置要反過賬憑證字號(hào),日期—完成 4、完成反過賬后,回到憑證查詢模塊查找已經(jīng)反過賬的憑證進(jìn)行編輯
84785011
2022 10/14 16:38
F11鍵?確定沒有說(shuō)錯(cuò)嗎?
QQ老師
2022 10/14 16:39
你好!如果你上面說(shuō)的版本沒錯(cuò)的話,組合鍵是對(duì)的
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