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老師好，請問小規(guī)模納稅人，專票和普票合計超45萬，報稅時應該怎么填寫
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同學，專票填在第一到第三欄，根據(jù)實際填寫，，普票是填寫在第12欄，是免稅的
2022 10/14 16:48
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老師，在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下，增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達起征點銷售額，這兩個是怎么填？季度報下，1種情況是只開普票不超45萬；一種是只開普票超過45萬；一種是開了專票，普票，但合計不超45萬；一種是開了專票，普票合計超了45萬。
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小規(guī)模納稅人開專票普票季度超45萬，附加稅怎么交？
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小規(guī)模納稅人，第一季度開了專票和普票，總共超了45萬，請問增值稅是按專票和普票的開票總金額交還是按專票交稅呢？
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請問老師，小規(guī)模納稅人，更正申報2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄，未開票部分不單獨反映？按季度申報，已超45萬
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老師好，我的公司是小規(guī)模納稅人，但可以開專用發(fā)票，這個季度專票開了49174.76，其余是普票，還有為開票收入，整體超了45萬，我該如何填寫申報表？
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查看更多- 我公司有個歐洲的股東開始投資的設備，進口要繳納進口增值稅。這部門增值稅是對方公司承擔的，不需要我們支付。這部分增值稅也沒有計入當初的實物投資額中（驗資報告不包括的）。 我們近期才在稅務局待勾選中發(fā)現(xiàn)2020年這么幾筆進口增值稅還沒有勾選，目前我們咨詢了稅務局說可以勾選，請問我這個是放個哪個科目里面比較合適，謝謝 昨天
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