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請問老師，小規模納稅人，更正申報2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄，未開票部分不單獨反映？按季度申報，已超45萬
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您好，您2021年第四季度的話，當時還有那個45萬的規定的，如果你專票普票都交稅的話，專票填在第二行，普票填在第三行。您未開票的地方，地方填在第三行就行，和股票放在一起。
2022 07/28 16:58
李霞老師 
2022 07/28 16:58
跟普通發票片放在一起就可以。
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