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問題已解決

老師好,我們前期認證的進項稅額,現(xiàn)稅管員不讓我們抵扣,讓我們轉(zhuǎn)出,請問怎么填表?這個轉(zhuǎn)出后以后還可以抵扣不

84785045| 提問時間:2022 10/15 15:08
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個你直接填寫在14行進項稅額轉(zhuǎn)出,不可以抵扣了
2022 10/15 15:16
84785045
2022 10/15 15:19
14行數(shù)據(jù)不是附表帶出來的嗎?填附表2么?23行還是24行
84785045
2022 10/15 15:20
直接填主表14行?
王超老師
2022 10/15 15:23
是的,你直接填寫14行的
84785045
2022 10/15 15:25
直接填不行喔
王超老師
2022 10/15 15:27
附表二也是需要填寫的 增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期(即當月所認證)進項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部
84785045
2022 10/15 15:28
本月未認證,前幾個月認證的
王超老師
2022 10/15 15:33
你附表二的二、進項稅額轉(zhuǎn)出額填寫了嗎
84785045
2022 10/15 15:35
前面是問了呀?不曉得填23行還是24行,這個有區(qū)別嗎
王超老師
2022 10/15 15:49
這個需要知道你們是什么原因進項轉(zhuǎn)出的,如果不知道,填寫在其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形
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