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事業單位工會賬,怎么結轉

84784962| 提問時間:2022 10/18 10:52
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好事業單位年末收支結轉程序: 1、年終,應將“事業收入”貸方余額全部轉入“事業結余”科目: 借:事業收入 貸:事業結余 2、年終,應將“經營收入”貸方余額全部轉入“經營結余”科目: 借:經營收入 貸:經營結余 3、年終,應將附屬單位繳款貸方余額全部轉入“事業結余”科目: 借:附屬單位繳款, 貸:事業結余 4、年終,應將其他收入貸方余額全部轉入“事業結余”科目: 借:其他收入, 貸:事業結余 5、年終,將撥出經費借方余額全數轉入“事業結余”科目: 借:事業結余, 貸:撥出經費 6、年終,將本期的“經營支出”、“銷售稅金”轉入“經營結余”帳戶: 借:經營結余, 貸:經營支出、銷售稅金 7、年終,將上繳上級支出借方余額全數轉入“事業結余”帳戶: 借:事業結余, 貸:上繳上級支出 8、年終將對附屬單位補助借方余額全數轉入“事業結余”帳戶: 借:事業結余, 貸:對附屬單位補助 9、年終,將結轉自籌基建余額全數轉入“事業結余”帳戶: 借:事業結余, 貸:結轉自籌基建 10、經營結余貸方余額為實現的經營盈利,借方余額為經營虧損; (1)若盈利: 借:經營結余 貸:結余分配 (2)若虧損: 借:結余分配 貸:經營結余 11、結轉事業結余差額: (1)若為盈余: 借:事業結余 貸:結余分配 (2)若為超支: 借:結余分配 貸:事業結余
2022 10/18 10:58
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