問題已解決
進項發票已抵扣,對方稅率開錯,過了兩個月開來了負數發票和正確的整數發票,如何處理,如何做賬



先沖銷原來的
借:原材料 負數?????
貸:應付賬款 負數
????? 應交稅費-增值稅-進項?正數
然后按正確的分錄做
2022 10/23 16:17

84784993 

2022 10/23 16:20
認證勾選系統里,要不要操作

家權老師 

2022 10/23 16:22
新的發票需要勾選的。原來的銷項稅在附表2填報

進項發票已抵扣,對方稅率開錯,過了兩個月開來了負數發票和正確的整數發票,如何處理,如何做賬
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