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問題已解決

進項發票已抵扣,對方稅率開錯,過了兩個月開來了負數發票和正確的整數發票,如何處理,如何做賬

84784993| 提問時間:2022 10/23 16:16
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
先沖銷原來的 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項?正數 然后按正確的分錄做
2022 10/23 16:17
84784993
2022 10/23 16:20
認證勾選系統里,要不要操作
家權老師
2022 10/23 16:22
新的發票需要勾選的。原來的銷項稅在附表2填報
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