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問題已解決

老師,這里留底稅額加上上期退稅28萬,對嗎?

84785002| 提問時間:2022 10/23 22:13
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學,是在問我嗎,要是問別的老師,我就下來不接了。 根據你說的情況,不能加。
2022 10/23 22:21
立峰老師
2022 10/23 22:21
你填一下申報表和作下分錄就知道了。這個月收到退回的增值稅分錄: 收到時:,此時只是收到,不抵減進項稅 借:銀行存款 貸:其他應收款 所以就不影響增值稅。所以不能再把他當成增值稅增加應納稅額了。
84785002
2022 10/23 22:23
老師謝謝
立峰老師
2022 10/23 22:26
客氣了,有問題可以再問。
立峰老師
2022 10/23 22:26
祝工作學習順利!加油
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