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老師，我這個月進項留底了，但是留底的金額是用82905.34元減去67120.34元，再減去342.85元才得出留底15442.15元的，那這個分錄怎么搞？
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同學你好
形成留抵時，不需要作分錄。
只有期末形成應納稅額時，才需要
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅
2022 10/25 16:59
立峰老師 
2022 10/25 17:00
中間的進項稅額轉出342.85元，
需要查看具體原因，進行賬務處理
借：##科目
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
84785000 
2022 10/25 17:07
老師，可是我不知道啥原因?。堪l票也看不出來，那咋搞？我直接做進庫存成本里了？
立峰老師
2022 10/25 17:12
附表二上的進項稅額轉在在哪一項上
84785000
2022 10/25 17:13
老師，我查看8月的進項票了，就一張發票而已啊，那意思是說這個進項稅里面有些是不可以抵扣的咯？那我要轉出計入到成本里面咯？
立峰老師
2022 10/25 17:15
到服務平臺上看一下吧？紅沖不一定一定是8月的，也可能是以前月份的。
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