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老師 建筑公司 總公司與甲方簽下合同 總公司把這個合同分包給分公司 收分公司管理費 都是分公司開票給甲方 但第一次工程款甲方付給總公司 總公司在轉給分公司 后面工程款都是甲方打給分公司 但前期這筆是甲方打給總公司 總公司在轉給分公司 這樣合理嗎
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你好；? ?可以的；? ?意思是 合同約定總部授權給分公司開展業務 ； 分公司收款開票； 那就可以的??
2022 10/25 17:52
84784991 
2022 10/25 17:55
是的 總公司會與分公司簽訂分包合同 總公司收點管理費這樣 按理說都是分公司開票給給甲方的 甲方應打款給分公司 但就前期這一筆是甲方打給總公司 再由總公司轉給分公司 我就有點不明白了 操作中是可以的嗎
meizi老師 
2022 10/25 17:55
你好； 那就可以的；? 算總部代收? ?
84784991
2022 10/25 17:59
那算總部代收的 總部做賬收款和付款分別記到什么分錄 那總公司轉給分公司 分公司應做到什么分錄
meizi老師
2022 10/25 18:04
?你好1；? ? ?總部做； 借銀行存款貸其他應付款 ； 借其他應付款貸銀行存款? ； 分公司做； 借應收賬款 貸收入 ；銷項稅；? 借其他應收款- 總部貸應收賬款； 借銀行存款貸其他應收款- 總部??
84784991
2022 10/25 18:07
老師 是不是就是用這筆錢來沖減分公司的應收賬款
meizi老師
2022 10/25 18:08
?你好；? 是的； 就是? 的 ； 你自己仔細看看我寫的分錄； 我都描述分錄都寫好了? ?
84784991
2022 10/25 18:09
明白了 謝謝老師
meizi老師
2022 10/25 18:09
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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