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問題已解決

一般納稅人主表的第25欄和第32欄不太明白,老會計填的是已繳納的累計稅款嗎?上面兩欄都是負數?

84784955| 提問時間:2022 10/26 15:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 分析如下
2022 10/26 15:49
立峰老師
2022 10/26 15:50
第 25 欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”:“本 月數”按上一稅款所屬期申報表第 32 欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第 32 欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本年累計”填寫。
立峰老師
2022 10/26 15:51
第 32 欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”:“本 月數”反映納稅人本期期末應繳未繳的增值稅額,但不包括納稅檢查應繳未繳的稅額。按表中所列公式計算填寫。“本年累計”與“本月數”相同
立峰老師
2022 10/26 15:52
所以,同學,如果期初為負數,需要向前追查。 如果營改增企業,這個數值查起來會更麻煩,影響因素 會更多。 所以
84784955
2022 10/26 15:53
好的,我再看看,謝謝
立峰老師
2022 10/26 15:53
如果我們沒有多繳過稅款,可以向前查。 這兩個表格對實際納稅一般沒有影響
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