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我公司是一般納稅人平時有租金,物業管理費,水費都是開專票、收到自來水公司開具的3%稅率的增值稅專用發票100元,代收代繳開給客戶也是3%的增值稅專用發票100元,水費3%屬于簡易計稅,那我開租金,物業管理費專票可以抵扣開進來的進項嗎?需要做進項轉出嗎?

84784947| 提問時間:2022 10/26 19:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不能抵扣 這個簡易計稅的進項不能抵扣了
2022 10/26 20:00
84784947
2022 10/26 20:03
水費3%屬于簡易計稅不可以抵扣進項,那我開租金,物業管理費專票可以抵扣開進來的進項嗎?需要做進項轉出嗎?
郭老師
2022 10/26 20:05
你好 對的 你們水費可以差額交稅 這個水的發票就不能拿來抵扣了 物業的可以抵扣
84784947
2022 10/26 20:13
我以為水費3%屬于簡易計稅,那其他專票就不可以抵扣進項,需要全部做進項轉出
郭老師
2022 10/26 20:15
你好不需要 水對應的進項不抵扣就可以
84784947
2022 10/26 20:19
自來水公司開的專票,我公司可以抵扣吧
郭老師
2022 10/26 20:22
你好,你是差額交稅的收入減去成本,按照這個來繳稅。
郭老師
2022 10/26 20:22
你開出去也是3%的啊。
84784947
2022 10/26 21:05
就是一正一負平了
郭老師
2022 10/26 21:07
對的是的,如果沒有利潤的不需要繳納了。
84784947
2022 10/26 21:08
快遞行業,一般納稅人9月份開專票,又開免稅普票,那我專票是不可以抵扣開進來的進項嗎?需要做進項轉出嗎?
郭老師
2022 10/26 21:11
免稅對應的進項和不免稅對應的進項,你能分出來嗎?
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