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問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)利潤(rùn)3000萬(wàn)元,當(dāng)年度發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出 1 000 萬(wàn)元,其中 600 萬(wàn)元資本化計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本。稅法規(guī)定企業(yè)發(fā)生的研究費(fèi)用可按實(shí)際發(fā)生額的 150%加計(jì)扣除。形成無(wú)形資產(chǎn)的按照 150%攤銷(xiāo)扣除。假定所開(kāi)發(fā)無(wú)形資產(chǎn)于當(dāng)年 7 月達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)。攤銷(xiāo)年限均為 10年。 請(qǐng)問(wèn)年末應(yīng)交所得稅的金額是多少?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/31 19:21
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,計(jì)算如下 3000-400*0.5-600/10/2*0.5=2785應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅=2785*0.25=696.25
2022 10/31 19:23
84785001
2022 10/31 19:26
費(fèi)用部分要算進(jìn)去嗎?
悠然老師01
2022 10/31 19:28
要的,費(fèi)用化部分是全部加計(jì)扣除
84785001
2022 10/31 19:30
這里面的費(fèi)用也沒(méi)有計(jì)入?yún)龋?/div>
悠然老師01
2022 10/31 19:52
因?yàn)檫@道題里面的費(fèi)用化部分是15年的
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