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老師加計抵減我填入的附表四,為什么主表沒有減掉加計抵減額呢

84785029| 提問時間:2022 11/01 15:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的19行里面應該是已經給你減去了。
2022 11/01 15:14
郭老師
2022 11/01 15:14
19行里面你自己算一下,是不是銷項減去進項減去上期留抵減去加計扣除的。
84785029
2022 11/01 15:16
沒有呢減掉呢
84785029
2022 11/01 15:16
沒有加計抵減的金額,只有銷項-進項-上期留底
郭老師
2022 11/01 15:18
表4你看一下保存了嗎?
84785029
2022 11/01 15:26
保存了,沒有申報,需要點擊申報嗎
郭老師
2022 11/01 15:27
不需要的 你的主表先關閉,然后附表四保存一下。
郭老師
2022 11/01 15:27
然后再去打開主表看一下。
84785029
2022 11/01 15:29
還是不行
郭老師
2022 11/01 15:33
退出去重新進試一下。你的附表四退出去之前先別填寫。
84785029
2022 11/01 16:18
附表四的數據是自動取數的,是不是主表里面要加一列加計抵減這欄
郭老師
2022 11/01 16:19
不是的,附表四、本期發生額實際抵扣金額需要自己填寫的,填寫之后,主表19行自動取出。
郭老師
2022 11/01 16:20
為落實加計抵減政策,一般納稅人加計抵減額體現在主表第19欄“應納稅額”
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