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增值稅申報的時候,附表四加計抵減的數(shù)據(jù)不能自動帶到主表一嗎

84785009| 提問時間:2023 01/12 16:44
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好 這個系統(tǒng)有的時候是不會自動帶出來的,是需要手動調整的
2023 01/12 16:45
84785009
2023 01/12 16:46
在表一那里手動調整嗎
家權老師
2023 01/12 16:51
就是需要在附表2的8b欄填加計扣除的
84785009
2023 01/12 16:53
附表二8b欄,份數(shù),金額,稅額都要填嗎,還是只是填稅額那里
家權老師
2023 01/12 16:56
那些都需要填的哈
84785009
2023 01/12 16:58
那我怎么會填呀,加計扣除不是按照進項稅額*5%嗎?沒有金額和份數(shù)呀
家權老師
2023 01/12 16:59
金額就是你計算的進項
84785009
2023 01/12 17:00
份數(shù)怎么填呢
家權老師
2023 01/12 17:05
建議你看一下上月是反映主表哪個欄次的?
84785009
2023 01/12 17:06
上個月還是小規(guī)模納稅人
家權老師
2023 01/12 17:07
這個應該是填報了附表4保存以后,主表就有數(shù)據(jù)了
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