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老師,9月份工資表應放工資10000元,員工餐費2000元(發工資里1000、給食堂1000),扣保險400元,扣水電費600元,扣社保500元,扣借支款500元,實際發放9000元,會計會錄怎么做?

84785031| 提問時間:2022 11/02 15:10
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,您看一下這個答案吧
2022 11/02 15:16
84785031
2022 11/02 20:19
老師,應付職工薪酬11000元,是應放工資10000+發工資里的餐補1000嗎?付食堂的1000元,不用做分錄嗎?其他應收款這些,要不要做計提分錄
李霞老師
2022 11/02 22:05
我沒太明白您食堂里那是怎么操作的,您是給的哪一個食堂呢?是自己公司里的食堂,還是給了別人的,如果別人的咱直接要發票就行,要發票咱就做到費用里面就可以了。這個其他應收款的話,這個借款啥的,原來咱是掛的什么科目呢,直接去沖點就可以了。
84785031
2022 11/03 09:47
食堂是承包給別人,沒有當月付款,這情況1000元食堂的分錄怎么做?
李霞老師
2022 11/03 09:50
那承包給別人了,讓別人給我們代開發票就行,咱收到發票以后,借管理費用、福利費,貸。應付職工薪酬,借。應付職工薪酬,貸銀行存款。
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