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問題已解決
老師，我有個問題，我是個勞務公司，我們有個建筑公司，我這個勞務公司是為建筑公司服務的，說白了就是開票公司，現在建筑公司為了要回甲方工程款，從外面找了人做了工資表，這些人中又包含我勞務公司的2人。但是這個錢這些人拿到錢還得轉回建筑公司，我勞務公司這個賬怎么做，我是不是還要做這2人的工資表報個稅，怎么和工程掛賬？？？？？
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同學你好
是的，我們需要報稅。
2022 11/04 23:16
立峰老師 
2022 11/04 23:17
我們給收到建筑公司的錢。是應收賬款。然后我們給員工發工資。
84784984 
2022 11/04 23:17
老師，我想知道我和建筑公司的賬怎么做，主要這個錢他們要轉回公司
立峰老師
2022 11/04 23:19
咱們開票給建筑公司
借：應收賬款-建筑公司
? 貸：主營業務收入
? ? ? ? 應交稅費
借：工程施工??
? ?貸：應付職工薪酬
84784984
2022 11/04 23:21
老師，我現在想問的不是開票，是我和建筑公司的賬怎么做？？？？甲方的錢以代發工資的形式付出去，老板又把這個錢要回來讓他們轉到公司，我勞務公司的賬怎么做，j建筑公司又體現了他們把錢拿回來了。
立峰老師
2022 11/04 23:32
建筑公司，收到代發工資：
借：銀行存款（要回來的部分）
? ? ? ?應付職工薪酬
? ? ?貸：應收賬款
借：應付賬款-勞務公司（要回來的部分）
? ? ?貸：銀行存款
勞務公司
借：銀行存款
? ? 貸：應收賬款
? ??
84784984
2022 11/04 23:36
我和建筑公司這樣掛行不，借：工程施工~項目（2人工資） 貸：應收賬款， （2人工資）其實這個錢甲方已經代付了，我就不明白這個到底怎么處理老師
立峰老師
2022 11/04 23:38
建筑公司，收到代發工資并已代勞務公司發出：
借：應付賬款-勞務公司（要回來的部分）
? ? ? ?應付職工薪酬
? ? ?貸：應收賬款
勞務公司
借：應付職工薪酬（如果沒有計提過，直接寫工程施工也可以。
? ? 貸：應收賬款
84784984
2022 11/04 23:47
那這樣屬于正常處理賬務是嗎？？？
立峰老師
2022 11/05 00:00
我們這邊通過應付職工薪酬過渡一下是正確的。不通過結果是一樣的，但是不規范。
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