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老師,您好!這道題的答案是2?19年捐贈支出所產生的暫時性差異金額=400–3000?0.12=40 萬元,應確認遞延所得稅資產的金額為10萬元。我想咨詢一下,這個題目捐贈支出應記在營業外支出科目,賬面小于計稅基礎,確認為遞延所得稅資產, 那如果是4000*0.12=480>400,賬面大于計稅基礎,確認為遞延所得稅負債,是這樣理解嗎?

84784971| 提問時間:2022 11/08 23:51
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泡泡醬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果說捐贈支出允許在稅前扣除的金額為480萬,而企業實際發生的金額為400元,則代表企業實際發生的捐贈支出都可以在稅前扣除,而不是確認為遞延所得稅負債
2022 11/09 00:08
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