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為什么要減留抵退稅27萬?

84785031| 提問時間:2022 11/11 03:00
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芳兒 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好 留抵稅額就是留著抵扣的 本期應繳納增值稅銷項稅額-進項稅額-留抵稅額 算出后,再求城建稅 希望能幫助到你,祝你生活愉快
2022 11/11 03:39
84785031
2022 11/11 07:03
都是實際繳納100萬,應該就是抵扣過的
芳兒 老師
2022 11/11 08:09
實際繳納的按照本期開票金額減去進項稅額的,沒有扣除過留抵退稅的。
芳兒 老師
2022 11/11 08:10
實際就是本期出去的款項金額。銀行存款的金額,不是納稅申報表的增值稅應交稅額
84785031
2022 11/11 08:15
既然沒有扣過留底退稅額,就應該按實際繳納的增值稅算城建。這個我沒有想通
芳兒 老師
2022 11/11 08:26
本期銀行繳費金額100,除去進口環節的增值稅是進項 關稅 消費稅 剩下的是本期銀行繳納的增值稅,但是本期留抵有27萬。所以要扣除,實際申報表上應交稅費 應交增值稅 100-20-3.9-4.5-27=44.6 44.6*0.05=2.23
芳兒 老師
2022 11/11 08:26
同學 還請再理解下
芳兒 老師
2022 11/11 08:28
也可以這樣理解,實際應該繳納的77.6但是我有留抵,我只用繳納44.6,城建稅就用44.6做基數
84785031
2022 11/11 08:29
我可以這樣理解不,100其實是應交,44.6是實繳
芳兒 老師
2022 11/11 08:41
100-20-3.9-4.5=71.6 是應交 44.6 是實繳 同學這樣理解下
84785031
2022 11/11 08:43
謝謝了,辛苦老師
芳兒 老師
2022 11/11 09:12
客氣了,希望能幫助到你,期待你的五星好評
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