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問題已解決

一般納稅人,制造業, 當月已銷售未開票的,做借 應收賬款 貸主營業務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風險么?

84785014| 提問時間:2022 11/11 20:03
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際業務的沒有風險,只要你能申報了就可以有可能你申報的時候它會提示。
2022 11/11 20:05
84785014
2022 11/11 20:07
因為每個月無票收入 也有銷項也都在應交稅費-應交增值稅-銷項稅這個科目 和開票的銷項在一起。導致和稅控不一樣。這個需要怎么調整?
84785014
2022 11/11 20:08
一直不管就會和稅控系統上銷項稅額的數越差越多。有些無票收入一直不開票。無票銷項和開票銷項混在一起
郭老師
2022 11/11 20:11
你加上無票收入一致的就可以啊,你賬上和申報表里面的是不是一樣的。
84785014
2022 11/11 20:12
賬上收入和申報表一致 只是銷項稅額因為無票和開票的稅都在這個科目 導致銷項稅和稅控盤中的當月開票銷項不一致
郭老師
2022 11/11 20:13
你好,和你稅控盤里面的不一致的沒有關系
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