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問題已解決

9月份的憑證,結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存多結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯了,10月份發(fā)現(xiàn)了這個問題。該怎么修改憑證。結(jié)賬了,季度稅也報了,所得稅也交了。現(xiàn)在該怎么辦

84785044| 提問時間:2022 11/11 20:50
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸,庫存商品等,負(fù)數(shù) 沖減,多繳納的稅匯算清繳時退
2022 11/11 20:50
陳詩晗老師
2022 11/11 20:51
你這屬于少繳納了稅,匯算時補
84785044
2022 11/11 20:56
老師,所得稅只能匯算清繳的時候退了么?我在這個月做了負(fù)數(shù),那是不是就算在了四季度。我在四季度,多交所得稅行么
陳詩晗老師
2022 11/11 21:00
你4季度調(diào)整 4季度并入利潤,計算所得稅
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