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老師您好,這道題c和d為什么可以選呢?e為什么不能選呢?特殊性稅務處理股權支付的部分不就是不能確認所得嗎?

84785034| 提問時間:2022 11/12 14:37
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
尊敬的學員您好,這項業務符合特殊性稅務重組條件,應該確認。所以e不對呢
2022 11/12 14:53
84785034
2022 11/12 15:17
C和d為什么選呢?
薛薛老師
2022 11/12 15:30
同學你好!可以看一下。 針對滿足特殊性稅務處理條件的,交易各方對其交易中的股權支付部分,可以按以下規定進行特殊性稅務處理: 1.企業債務重組確認的應納稅所得額占該企業當年應納稅所得額50%以上,可以在5個納稅年度的期間內,均勻計入各年度的應納稅所得額。 2.企業發生債權轉股權業務,對債務清償和股權投資兩項業務暫不確認有關債務清償所得或損失,股權投資的計稅基礎以原債權的計稅基礎確定。 3.企業的其他相關所得稅事項保持不變 c=1000×80%×90%×7=5040 d=720+1000×80%×(1-10%)×7=5760
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