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問題已解決

當月進項大于銷項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 就只要做這一筆嗎?還需要做別的分錄嗎?

84785019| 提問時間:2022 11/14 16:57
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速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,就這個就可以的額,不需要了
2022 11/14 16:57
84785019
2022 11/14 16:59
借:應交稅費---未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
84785019
2022 11/14 16:59
不需要在做一筆這個嗎?
小鎖老師
2022 11/14 17:02
這個是不需要的,你好
84785019
2022 11/14 17:03
收到多的進項留抵退稅到公賬了,怎么賬務處理?
小鎖老師
2022 11/14 17:11
借 銀行存款? 帶 應交稅費? 應交增值稅 進項稅額轉出
84785019
2022 11/14 17:14
我做了結轉到未交增值稅這一筆,未交是負數,收到留抵不直接沖未交嗎?不沖未交直接做進項稅額轉出,那這個未交怎么做?
84785019
2022 11/14 17:14
一直掛在未交負數嗎?
小鎖老師
2022 11/14 17:14
對的,然后等期末的時候,轉到未交增值稅
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