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問題已解決

老師,您好,我公司今年補(bǔ)交的2020的印花稅7790以及滯納金2625.23,整個(gè)的賬務(wù)處理怎么做

84785037| 提問時(shí)間:2022 11/26 15:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出2625.23 應(yīng)交稅費(fèi)7790 貸:銀行存款
2022 11/26 15:11
84785037
2022 11/26 15:19
還用計(jì)提嗎?也影響企業(yè)所得稅,能把詳細(xì)的分錄寫一下嗎
小菲老師
2022 11/26 15:20
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整7790 貸:應(yīng)交稅費(fèi)7790
84785037
2022 11/26 15:23
也影響企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理啊
小菲老師
2022 11/26 15:24
同學(xué),你好 補(bǔ)交之前的,用以前年度損益調(diào)整
84785037
2022 11/26 15:34
補(bǔ)提印花稅,借:以前年度損益調(diào)整10415.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 7790 營業(yè)外支出2625.23 付款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅7790 營業(yè)外支出 2625.23 貸:銀行存款 10415.23 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤10415.23 貸:以前年度損益調(diào)整 10415.23
小菲老師
2022 11/26 15:35
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84785037
2022 11/26 15:35
老師,您看一下上面的分錄對嗎
小菲老師
2022 11/26 15:35
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84785037
2022 11/26 15:38
數(shù)也對嗎?老師
小菲老師
2022 11/26 15:39
同學(xué),你好 數(shù)字對的
84785037
2022 11/26 15:52
營業(yè)外支出2625.23也通過以前年度損益調(diào)整是吧
小菲老師
2022 11/26 16:00
同學(xué),你好 是的,最后要轉(zhuǎn)的
84785037
2022 11/26 16:01
營業(yè)外支出不是應(yīng)該計(jì)入當(dāng)期損益嗎
小菲老師
2022 11/26 16:02
同學(xué),你好 你不是繳納以前年度的嗎
84785037
2022 11/26 16:04
是繳納以前年的印花稅,但是我不確定滯納金是還通過以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
2022 11/26 16:30
同學(xué),你好 你看滯納金是什么時(shí)候產(chǎn)生的
84785037
2022 11/26 16:43
今年交的往年的印花稅,產(chǎn)生的滯納金
小菲老師
2022 11/26 17:48
同學(xué),你好 今年滯納金那就不通過以前年度損益調(diào)整
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