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問(wèn)題已解決

老師,您好,我公司今年補(bǔ)交的2020的印花稅7790以及滯納金2625.23,影響企業(yè)所得稅,整個(gè)的賬務(wù)處理怎么做

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 17:04
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,2020年補(bǔ)交的印花稅7790以及滯納金2625.23,會(huì)影響企業(yè)所得稅的計(jì)算。建議從以下兩個(gè)方面來(lái)處理賬務(wù): 一是在當(dāng)期的企業(yè)所得稅里,先做一個(gè)補(bǔ)繳的印花稅和滯納金,可以在稅務(wù)帳戶(hù)里扣款,然后及時(shí)做好補(bǔ)繳的憑據(jù)。 二是在下一期的企業(yè)所得稅里,可以根據(jù)相關(guān)的稅收證明把這部分印花稅和滯納金,做為減免稅金。 拓展知識(shí):印花稅是當(dāng)前許多稅種中最古老的一種,它是指政府根據(jù)定額征收購(gòu)買(mǎi)、出售、轉(zhuǎn)讓印刷品如票據(jù)、證券等行為而征收的稅,其征收對(duì)象、范圍、征收率等會(huì)因國(guó)家的政策變化而有所變化。滯納金其實(shí)是因?yàn)槲窗磿r(shí)繳納稅款所產(chǎn)生的罰款,一般來(lái)說(shuō),滯納金的比率為本次應(yīng)納稅款金額的5%-10%。
2023 01/25 17:10
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