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問題已解決

全額事業單位。14年時不允許公辦校中設立民辦校,民辦注銷。將民辦校中事業結余轉入公辦校“其他應付款-小學余款”貸方余額-140000。將民辦代管款項轉入公辦校中“其他應付款-學生款”貸方余額134000。2020年將“其他應付款-學生款”134000彌補“其他應付款-小學余款”此時“其他應付款-小學余款”貸方余額-6000。并將該款項調至“其他應付款-歷年超支”貸方余額-6000。2021年有公用結余(21年底結轉至財政撥款累計盈余)3000,非財撥款政結余(21年底利息結轉至非財政撥款結余)200,要用這兩個結余來彌補“其他他應付款-歷年超支”請問老師,這個財務會計和預算會計的分錄怎么做?謝謝!

84784952| 提問時間:2022 12/03 18:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里的話是這個其他應付款,你這個其他應付款現在支付了嗎。如果說沒有支付的話,你現在財務會計可以去調整預算會計,你現在沒辦法調整,因為預算會計它采用的是收付實現制,已經是你支付的時候才放到對應的支出里面去進行結算。
2022 12/03 23:32
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