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問題已解決
老師，上月供應商給我們公司開了一張發(fā)票，我也抵扣了，這個月，發(fā)現(xiàn)票錯了，我開了紅字信息表，對方?jīng)_紅了，重新給我開了一張，賬務處理怎么作
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借應付賬款
貸庫存商品、
應交稅費、應交增值稅進項轉出
借庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款。
2022 12/06 11:07
84785019 
2022 12/06 11:09
好的老師，轉出進項稅的附件，是紅字信息表嗎、報稅的時候呢
郭老師 
2022 12/06 11:10
信息表加紅字發(fā)票。
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