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老師,上月供應(yīng)商給我們公司開了一張發(fā)票,我也抵扣了,這個(gè)月,發(fā)現(xiàn)票錯(cuò)了,我開了紅字信息表,對方?jīng)_紅了,重新給我開了一張,賬務(wù)處理怎么作

84785019| 提問時(shí)間:2022 12/06 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
2022 12/06 11:07
84785019
2022 12/06 11:09
好的老師,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的附件,是紅字信息表嗎、報(bào)稅的時(shí)候呢
郭老師
2022 12/06 11:10
信息表加紅字發(fā)票。
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