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問題已解決

老師,貨已收到,但是發票沒有收到,,上月做賬,借庫存商品100,貸應付賬款-暫估100,這個月發票只收到了60,我應該怎么沖暫估呢

84784948| 提問時間:2022 12/07 16:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應付賬款-暫估60 貸:應付賬款-供應商60
2022 12/07 16:39
84784948
2022 12/07 16:43
老師,那庫存商品怎么沖呢
家權老師
2022 12/07 16:44
暫估的金額正確,不需要沖
84784948
2022 12/07 16:45
老師,您看我做的分錄對嗎?第一步借;庫存商品100(紅字),貸,應付賬款-暫估100(紅字) ,第二步,借庫存商品60,貸應付賬款60
家權老師
2022 12/07 16:46
關鍵是你已經實際購入了100的商品
84784948
2022 12/07 16:48
老師,這個發票對方還沒有給我們開完,剩下的40萬,等下個月再開
家權老師
2022 12/07 16:50
按我說的分錄做哈
84784948
2022 12/07 16:54
老師,如果我這個月收到是100萬發票,,第一步借;庫存商品100(紅字),貸,應付賬款-暫估100(紅字) ,第二步,借庫存商品100*0.91,應交稅費100*0.09貸應付賬款100,對嗎
家權老師
2022 12/07 16:57
嗯嗯呢,就是那樣的分錄哈。 前邊分錄庫存商品60(紅字),貸,應付賬款-暫估60(紅字)? 第二步,借庫存商品60*0.91,應交稅費60*0.09 貸應付賬款-供應商60
84784948
2022 12/07 16:59
老師,我明白了,您是把2個分錄給合并了,對吧,我是按照2個分錄做的
家權老師
2022 12/07 17:00
是的,就按我說的做就是了
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