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問題已解決
我們公司幫我們香港關聯公司B代墊了五六十萬的差旅費，同時我幫他代收了他們的款項。我的問題是1.年底了，香港公司還沒把我們代墊的款還回來，會有什么風險？2.如果其他應收和其他應付可以對沖嗎，可以年底先沖，明年年初修改回來嗎？
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同學你好
這個期初數不能隨便改的
2022 12/12 10:42
84785036 
2022 12/12 10:44
老師問題一麻煩回答。期初不改那我可以三月份修改嗎？因為香港那邊可能今年來不及還給我們公司
樸老師 
2022 12/12 10:57
同學你好
可以的
期初數不能改
但是你可以在賬上做分錄調整沖減
84785036
2022 12/12 11:02
老師，第一個問題，我想問的是，如果我們不沖減，他們又沒還我們錢，年底其他應收款五六十萬，會不會有稅務風險，會不會讓我交稅？交什么稅？您回答的第二個問題如果我們怕有稅務風險，先沖減，然后明年二三月沖回的話，是不是只要做個修正的分錄？怎么做分錄呢
樸老師
2022 12/12 11:08
同學你好
這個要交稅
交增值稅附加稅所得稅
2.對的
這個要做的
直接沖減
84785036
2022 12/12 11:19
我們咨詢行業，如果交稅是不是這樣的算法比如50萬。稅費：500000*0.06=30000*附加0.12=3600 ，是當做借款嗎？我們就算無息的合同也不行是嗎？只交增值稅附加稅，別的不需要了吧？什么時候申報呢？
樸老師
2022 12/12 11:27
同學你好
無息合同可以的
這個不用交稅
84785036
2022 12/12 11:30
所以按照我們的情況是年底賬上有其他應收款5-6十萬，可以簽個無息的借款合同，這樣就無稅務的風險，是嗎？如果您建議的話，是沖減更好還是簽合同更好呢？
樸老師
2022 12/12 11:33
同學你好
對的
是這樣的
樸老師
2022 12/12 11:34
同學你好
這個可以簽無息合同
84785036
2022 12/12 11:42
好的，謝謝您
樸老師
2022 12/12 11:48
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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