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問題已解決

我們公司幫我們香港關聯公司B代墊了五六十萬的差旅費,同時我幫他代收了他們的款項。我的問題是1.年底了,香港公司還沒把我們代墊的款還回來,會有什么風險?2.如果其他應收和其他應付可以對沖嗎,可以年底先沖,明年年初修改回來嗎?

84785036| 提問時間:2022 12/12 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個期初數不能隨便改的
2022 12/12 10:42
84785036
2022 12/12 10:44
老師問題一麻煩回答。期初不改那我可以三月份修改嗎?因為香港那邊可能今年來不及還給我們公司
樸老師
2022 12/12 10:57
同學你好 可以的 期初數不能改 但是你可以在賬上做分錄調整沖減
84785036
2022 12/12 11:02
老師,第一個問題,我想問的是,如果我們不沖減,他們又沒還我們錢,年底其他應收款五六十萬,會不會有稅務風險,會不會讓我交稅?交什么稅?您回答的第二個問題如果我們怕有稅務風險,先沖減,然后明年二三月沖回的話,是不是只要做個修正的分錄?怎么做分錄呢
樸老師
2022 12/12 11:08
同學你好 這個要交稅 交增值稅附加稅所得稅 2.對的 這個要做的 直接沖減
84785036
2022 12/12 11:19
我們咨詢行業,如果交稅是不是這樣的算法比如50萬。稅費:500000*0.06=30000*附加0.12=3600 ,是當做借款嗎?我們就算無息的合同也不行是嗎?只交增值稅附加稅,別的不需要了吧?什么時候申報呢?
樸老師
2022 12/12 11:27
同學你好 無息合同可以的 這個不用交稅
84785036
2022 12/12 11:30
所以按照我們的情況是年底賬上有其他應收款5-6十萬,可以簽個無息的借款合同,這樣就無稅務的風險,是嗎?如果您建議的話,是沖減更好還是簽合同更好呢?
樸老師
2022 12/12 11:33
同學你好 對的 是這樣的
樸老師
2022 12/12 11:34
同學你好 這個可以簽無息合同
84785036
2022 12/12 11:42
好的,謝謝您
樸老師
2022 12/12 11:48
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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