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去年確認的收入 今年退回 想用以前年度調整損益怎么做?

84784972| 提問時間:2022 12/15 11:06
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅銷項 貸應收賬款。
2022 12/15 11:06
84784972
2022 12/16 09:31
然后還有借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度調整損益吧?
郭老師
2022 12/16 09:31
你好,對的是的,月末結轉就可以的。
84784972
2022 12/16 09:35
這個結轉是系統自動結轉還是要手錄分錄?
郭老師
2022 12/16 09:36
你好 自己手動做的
84784972
2022 12/16 09:37
好的 謝謝
郭老師
2022 12/16 09:41
不用客氣,工作愉快。
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