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你好,年底本年利潤余額在貸方,借本年利潤貸利潤分配,如果年底本年利潤余額在借方呢?

84785029| 提問時間:2022 12/15 15:48
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
同學你好 在借方的話就反著做分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2022 12/15 15:49
84785029
2022 12/15 15:52
2021年如果這筆分錄沒做要緊嗎?
小杜杜老師
2022 12/15 15:55
要做的,沒做的話你報表上的未分配利潤就不對了
84785029
2022 12/15 15:57
那怎么補呢
84785029
2022 12/15 16:01
都跨年了,這是之前一個會計漏做了
小杜杜老師
2022 12/15 16:03
你現在補一下這筆分錄,再看下報表
84785029
2022 12/15 16:11
如果前幾年都沒做結轉的話,今年過年可以一次性補嗎
小杜杜老師
2022 12/15 16:12
一直都沒有做啊,你現在補一下。你看看你們報表平不平,平的話就行
84785029
2022 12/15 16:14
做了做了,前兩年沒做,第三年一次性結轉了
84785029
2022 12/15 16:15
只有2021年沒有結轉
小杜杜老師
2022 12/15 16:15
嗯嗯,可以的。以后記得要結轉一下
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