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問題已解決

老師,我們有些物料啊,是廠家報銷回來的額,但是呢我們先墊付的額,那墊付的時候我們掛廠家的賬,那廠家核銷回來了額,分錄應該怎么做啊?假如說我們先墊付先做借:其他應收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來后怎么做分錄啊?

84785000| 提問時間:2022 12/20 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位是代收代付的嗎?這個具體的是啥業務的?
2022 12/20 18:00
84785000
2022 12/20 18:01
不是,我們是經銷商,就是賣卡士的,有些物料是我們先墊付,然后廠家后期核銷回來的
郭老師
2022 12/20 18:03
人家贈送的嗎 他給你核銷是啥原因
84785000
2022 12/20 18:04
就是物料是贈送的,但是我們先墊付,后期返錢回來
郭老師
2022 12/20 18:08
借銀行存款貸其他應收款, 借庫存商品貸營業外收入。
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