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請問老師:即征即退那個增值稅申報表怎么填寫呀?謝謝老師!

84784979| 提問時間:2022 12/21 09:47
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
銷項稅額:附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。到此,銷項稅額填列完畢。
2022 12/21 09:47
84784979
2022 12/21 09:59
謝謝老師
魯老師
2022 12/21 10:00
不客氣,祝你學習愉快!
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