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問題已解決

老師,我是事業(yè)單位,財政直接支付的工資。7月份給1個老師多支了1個月的工資!我把工資收回后存到基本戶,然后匯到財政!先收回的工資,財務(wù)會計和預(yù)算會計記賬方法!又退回到財政,預(yù)算會計和財務(wù)會計怎么記賬!

84784956| 提問時間:2022 12/23 13:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前的分錄,做紅字分錄,金額就是負(fù)數(shù)的工資
2022 12/23 13:37
84784956
2022 12/23 13:38
能寫下具體分錄嗎
84784956
2022 12/23 13:38
我開始是計提的
84784956
2022 12/23 13:39
關(guān)鍵開始是直接撥付的,我收回來存到了基本戶,預(yù)算會計不會做
84784956
2022 12/23 13:44
一會兒照照片
小菲老師
2022 12/23 13:58
同學(xué),你好 是要根據(jù)你之前的分錄來做的
84784956
2022 12/23 14:00
老師,我給您發(fā)照片行嗎
小菲老師
2022 12/23 14:00
同學(xué),你好 可以,你發(fā)圖片
84784956
2022 12/23 14:08
老師,財政撥款收入等于是多扣了,不知道應(yīng)該換成什么
84784956
2022 12/23 14:08
這是今年的收入
小菲老師
2022 12/23 14:11
同學(xué),你好 你第三張圖片,做的是負(fù)數(shù),你是沖回了嗎
84784956
2022 12/23 14:12
老師,第一張是計提的7月工資,第二張是收回實發(fā)工資后存到基本戶,第三,四張是上交!您看看我哪不對!預(yù)算會計的財政撥款收入沖了兩回,肯定不對,不知道換成什么
84784956
2022 12/23 14:13
第三張是上交到財政,我做的沖回
小菲老師
2022 12/23 14:16
同學(xué),你好 你是說最后一張圖片,這是2個科目
84784956
2022 12/23 14:19
不是,是第三張預(yù)算會計做了一回財政撥款收入沖回了,第四張又做了一回,肯定不對,不能沖兩回!但是我不知道應(yīng)該換成哪個科目
小菲老師
2022 12/23 14:22
同學(xué),你好 你第一張圖片有截圖完嗎?第三張圖片是沖第一張圖片的
84784956
2022 12/23 14:24
第一張圖片光截的計提的,后面還有收的保險,支付和代扣保險,一共4張憑證。都用給您 嗎
84784956
2022 12/23 14:27
老師這是第一張圖片后的3張!
小菲老師
2022 12/23 14:27
同學(xué),你好 不用,第三張截圖,是沖第一張的,你看看是否完整,是否沒有做錯
84784956
2022 12/23 14:28
老師,還有四次機(jī)會就結(jié)束問題了,到時候我怎么找您?
小菲老師
2022 12/23 14:29
同學(xué),你好 到時候繼續(xù)提問,就可以了
84784956
2022 12/23 14:31
還在這個界面繼續(xù)提問嗎?您得看看我預(yù)算會計的科目
小菲老師
2022 12/23 14:34
同學(xué),你好 是的,你最好發(fā)文字,你的圖片不是很清楚
84784956
2022 12/23 14:35
放大一下,發(fā)文字太費勁了
小菲老師
2022 12/23 14:37
同學(xué),你好 好的,那你繼續(xù)發(fā)
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