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老師 之前進項票沒認證,記得待認證進項稅,現在因為公司要注銷 沒法認證了現在要怎么寫分錄呢

84784966| 提問時間:2022 12/26 15:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 待認證進項稅沒法認證了。 你轉成本費用 去? ?
2022 12/26 15:02
84784966
2022 12/26 15:18
我之前寫的借:管理費用,應繳稅費-待認證進項稅,貸:銀行存款,這個要怎么轉到成本費用呢
meizi老師
2022 12/26 15:25
你好; 現在做 ;借管理費用 貸? ?應繳稅費-待認證進項稅
84784966
2022 12/26 15:54
老師 這個不認證的話注銷前沒關系吧
meizi老師
2022 12/26 15:58
你好;? 是的; 盡快在注銷之前處理即可?
84784966
2022 12/26 16:31
還有老師 我想咨詢下法人租了村里面的房子,合同是以法人個人名義租的 然后法人注冊了公司,又把房子租給別人,這期間都需要繳什么稅呢
meizi老師
2022 12/26 16:35
你好1;? ? ? ?轉租的話;? 會涉及增值稅和附加稅; 印花稅和企業所得稅的? ?
84784966
2022 12/26 16:36
房產稅和城鎮土地使用稅需要繳嗎
meizi老師
2022 12/26 16:39
你好; 這個是出租方繳納哈 ; 你們公司是二手房東 ;不會直接繳納的??
84784966
2022 12/26 16:41
就是說村里面繳納房產稅和城鎮土地使用稅 如果村里面沒繳的話需要我們繳嗎
meizi老師
2022 12/26 16:43
你好1;? ?是的;如果出租方不繳納; 你們就得繳納的??
84784966
2022 12/26 17:33
我們這么繳呢 假如我們租村里面的房子一年200萬,這個怎么繳房產稅和城鎮土地使用稅呢
meizi老師
2022 12/26 17:41
你好;電子稅務局- 行為稅合并申報表里面; 去稅源采集信息; 采集后 就去報即可? ?
84784966
2022 12/26 17:47
這個是按年申報還是按季申報呢 因為我們都是按年繳的房租
meizi老師
2022 12/26 17:48
你好;? ? 一般看你地方 申報期哈; 一般是按 季度或者半年報一次的;? ? ?
84784966
2022 12/26 18:05
這個房產稅的計稅依據是什么呢 還有城鎮土地使用稅的計稅依據是什么
meizi老師
2022 12/26 18:59
你你好; 比如是租賃的話;? 房產稅? =不含稅租賃收入*12%計算的; 土地使用稅 =使用面積*單位稅額?
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