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問題已解決

請問月底從本公司A戶轉款到B戶,但是由于月底B戶沒有收到,導致月底余額表兩個賬戶跟銀行對不上,這個要怎么處理?

84785005| 提問時間:2022 12/26 15:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?都是公司名下的賬戶; 那這樣就得編制銀行余額調節表了。? ? 你們月底轉款? ? ?先不做分錄??
2022 12/26 15:31
84785005
2022 12/26 15:32
只用編制銀行余額調節表,不用做分錄嗎?
meizi老師
2022 12/26 15:33
你好1; 是的; 你 這個B沒有收到; 你 如果做 ;到時你 不平的??
84785005
2022 12/26 15:34
可是我A已經轉款出去了,這一步要做往來啊
meizi老師
2022 12/26 15:36
你好 ; A轉款出去了 :公司內部的銀行 ;? 你A銀行余額是減少 ; B沒有增加? 是把? ?
84785005
2022 12/26 15:39
是啊,就一個憑證,借,銀行存款B,貸,銀行存款A
meizi老師
2022 12/26 15:40
你好 ;? 你借其他應收款? ?貸 銀行存款 -A? ?收到;? 借銀行存款 -B 貸其他應收款??
84785005
2022 12/26 15:41
可是這個是自己的銀行,如果不用其他應收款核算可以嗎
meizi老師
2022 12/26 15:43
你好 ;? 那你沒法體現你A少 款了。 B沒有收到款哦 ;? ?如果出現這樣的情況; 可以考慮我寫的分錄處理??
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