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問題已解決

1、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是(第1空)萬。 與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄:借方科目(第2空),金額(第3空)萬,貸方科目(第4空),金額(第5空)萬。 2、企業(yè)當月應納稅額是(第6空)萬。注意:此處填寫的是計算出來的當月應交稅額數(shù),注意如果是負數(shù)就應該有符號! 3、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應退稅額)是(第7空)萬,實退稅額為(第8空)萬,被抵消的稅額為(第9空),并做出相應會計分錄 借方科目1(10),金額(11)萬 借方科目2(12),金額(13)萬 貸方科目(14),金額(15)萬

84784970| 提問時間:2022 12/27 20:04
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
同學,你好 正在計算中~,請稍等~
2022 12/27 21:36
Anan老師
2022 12/27 21:46
1、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是(7132-95*6.8)*(0.13-0.08)=324.3萬。 與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄:借方科目(主營業(yè)務成本),324.3 )萬,貸方科目(:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出?,金額(324.3)萬。 2、企業(yè)當月應納稅額是(1200*0.13-(440-324.3+20)=20.3)萬。注意:此處填寫的是計算出來的當月應交稅額數(shù),注意如果是負數(shù)就應該有符號! 3、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應退稅額)是((7132-95*6.8)*0.08=518.88)萬,實退稅額為(518.88)萬,被抵消的稅額為(0),并做出相應會計分錄 借:應收出口退稅款 518.88 ?貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 518.88 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)??0 ?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)??0 借:銀行存款?518.88 貸:其他應收款——應收補貼款?518.88 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
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