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我上個月是暫估了銷售收入,這個月開票了要入賬,我先沖銷了上個月的暫估,然后按發票金額入賬,但是暫估的和實際的有差額,如何調整

84784971| 提問時間:2022 12/31 14:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,差額是稅嗎還是啥
2022 12/31 14:50
84784971
2022 12/31 14:54
不是稅,是主營業務收入的單面板收入和多面板收入有差額,如何調整,麻煩收會計分錄也寫出來
小鎖老師
2022 12/31 14:54
這樣,你沖掉暫估的收入以后
小鎖老師
2022 12/31 14:55
然后單獨做一筆發票的金額,借 銀行存款? 貸 主營業務收入 貸 應交稅費
小鎖老師
2022 12/31 14:55
這樣暫估和確認收入就不會有差額
84784971
2022 12/31 15:00
就是有差額啊!!!發票數據和暫估的不一致啊,就是有差額才問你怎么調整啊!別浪費我資源行嗎
小鎖老師
2022 12/31 15:03
不是啊老師,你第一次暫估的時候,你不先把之前的暫估全部沖掉嗎?
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