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老師我家,這個月銷項稅是600塊錢,進項稅的400塊錢,我交稅,怎么做分錄,需要做幾個

84784948| 提問時間:2023 01/02 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅200 應交稅費、應交增值稅進項400, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200, 貸應交稅費未交增值稅200
2023 01/02 14:26
84784948
2023 01/02 14:32
老師。是不是需要做3個分錄。第一個是,借應交稅費應該增值稅銷項稅600元。貸,應交稅費應交增值稅進項稅400貸應交稅費轉出未交增值稅200,第二個分錄。借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200貸應交稅費應交增值稅200,第三個分錄,借應交稅費應交增值稅200貸銀行存款200,對么老師?
郭老師
2023 01/02 14:35
你好,可以的,也可以這么做的,我上面給你寫了第一個分錄和第二個分錄合在一塊了。
84784948
2023 01/02 14:37
老師,我看明白你寫的了,老師,我不明白,為什么用一步應交稅費轉出未交增值稅,這個科目,直接用銷項減去進項,直接不就是應交稅費應交增值稅不可以么,
郭老師
2023 01/02 14:39
這個是用來結轉的科目,用來過渡的。
84784948
2023 01/02 14:42
老師不用它可以不,
郭老師
2023 01/02 14:43
可以的,你可以自己決定的。
84784948
2023 01/02 14:47
老師,我是2月份交1月份的增值稅,我這個增值稅,不提前計提可以不,就是,交完了看見銀行回單了,然后再計提再做可以么
郭老師
2023 01/02 14:50
可以的,可以這么做的。
84784948
2023 01/02 14:52
老師如果,我家銷項稅是400元進項稅是600元,這個怎么做分錄,就是全面的分錄
郭老師
2023 01/02 14:56
借應交稅費、應交增值稅銷項400 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅200 貸應交稅費、應交增值稅進項600
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