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老師我家,這個(gè)月銷項(xiàng)稅是600塊錢,進(jìn)項(xiàng)稅的400塊錢,我交稅,怎么做分錄,需要做幾個(gè)

84784948| 提問時(shí)間:2023 01/02 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)400, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200
2023 01/02 14:26
84784948
2023 01/02 14:32
老師。是不是需要做3個(gè)分錄。第一個(gè)是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該增值稅銷項(xiàng)稅600元。貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅400貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅200,第二個(gè)分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅200,第三個(gè)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅200貸銀行存款200,對么老師?
郭老師
2023 01/02 14:35
你好,可以的,也可以這么做的,我上面給你寫了第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄合在一塊了。
84784948
2023 01/02 14:37
老師,我看明白你寫的了,老師,我不明白,為什么用一步應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目,直接用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),直接不就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不可以么,
郭老師
2023 01/02 14:39
這個(gè)是用來結(jié)轉(zhuǎn)的科目,用來過渡的。
84784948
2023 01/02 14:42
老師不用它可以不,
郭老師
2023 01/02 14:43
可以的,你可以自己決定的。
84784948
2023 01/02 14:47
老師,我是2月份交1月份的增值稅,我這個(gè)增值稅,不提前計(jì)提可以不,就是,交完了看見銀行回單了,然后再計(jì)提再做可以么
郭老師
2023 01/02 14:50
可以的,可以這么做的。
84784948
2023 01/02 14:52
老師如果,我家銷項(xiàng)稅是400元進(jìn)項(xiàng)稅是600元,這個(gè)怎么做分錄,就是全面的分錄
郭老師
2023 01/02 14:56
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)400 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)600
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