結轉損益結轉了期末余額還有數怎么回事

您給看一下這什么情況

太妹模糊了看不清楚哈。你按照正常的步驟檢查，看是哪個環節少結轉了？

主要是不知道哪個步驟

都結轉了啊

不可能的哈，按正常步驟都轉了不可能有余額

但是結賬顯示結轉損益有余額，找不出來

沒法幫你遠程看賬的哈，只有聯系你的軟件客服看是什么原因？

您看一下哪比結轉錯了

把你關于這個950的分錄全部列出來我檢查一下

這個950是提前發放車間的組裝工資

把你的分錄都寫出來看看

這是提前發放的950的車間組裝工資

你這個是支付工資呀，為啥沒有計入費用呢？

這這都是和950有關系的分錄，提前發放了工資做的第一張分錄，后面是計提車間組裝工資到生產成本，然后是結轉入庫成品車用的原材料，在后面是結轉庫存商品加上了車間組裝計提的工資和這950

那這筆950分錄還應該做什么分錄

你發放了950就要轉 借：生產成本 貸：應付工資

還得做一筆這個分錄，您在給我看一下還有一個余額1904那個，您給看一下

你做了就結 借：庫存商品 貸=生產成本 完事

這個是銷售原材料，借其他業務收入2046貸本年利潤2046

銷售原材料成本借本年利潤1904貸其他業務成本1904，這兩筆就是這樣分錄，哪出錯了您看一下

你把這個業務完整的說一遍