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老師 期末進項稅額大于銷項稅額 然后多于的未認證抵扣怎么做分錄呀
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2023 01/06 14:09
郭老師 
2023 01/06 14:09
轉出未交增值稅，在借方有余額表示留底。
84784961 
2023 01/06 14:11
那我平時收到進項發票 都是借應交稅費應交增值稅待認證進項稅額了 這樣對嘛?
郭老師
2023 01/06 14:12
應交稅費待認證，他是二級科目。
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