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問題已解決

員工10月6號離職,公司將停止為該職工繳納10月份社保。但她希望公司幫她多交一個月社保和公積金,費用全額由她本人承擔,費用在她離職結算工資里面扣除。《10月份的工資表》里的“其他扣款”欄填寫了“10月份由公司承擔的那部分社保以及公司承擔的那部分公積金費用,合計986.67元”。 請問這986.67元如果做賬呢?

84785015| 提問時間:2023 01/09 17:09
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這986.67元確認為工資,貸記應付職工薪酬
2023 01/09 17:11
84785015
2023 01/09 17:18
之前已經計提過了。(借:管理費用(應發工資數);貸:應付職工薪酬-工資) ,現在準備支付10月份工資。 支付10月份工資時: 借:應付職工薪酬-工資(應發工資數) 貸:其他應收款-個人-社保 貸:其他應收款-個人-公積金 貸:???(其他扣款:986.67元) 貸:銀行存款(扣除由該離職人員本人應承擔的所有費用后支付) 問題:問號部分,不知道計入哪個科目。
文文老師
2023 01/09 17:25
貸記管理費用-工資?
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