有個成本沒有結轉 老師 現在需要怎么做

你好，可以在發現的時候補做結轉處理?

這不是跨年了嗎老師

你好，金蝶KIS迷你版年結賬后，是無法跨年反結賬的 跨年補結轉，也是沒有辦法的辦法?

老師 你具體說的是啥意思

你好，金蝶KIS迷你版年結賬后，是無法跨年反結賬的 跨年補結轉，也是沒有辦法的辦法? 針對這個回復，你不明白的地方具體是哪里呢

跨年補結轉 具體是怎么操作 那我這個成本費用能不能扣除呢

你好，成本沒有結轉，跨年補結轉的分錄是 借：以前年度損益調整—主營業務成本 ?，?貸：庫存商品

老師 這樣操作 可以所得稅匯算的時候少交所得稅嗎？我不明白呀 所得稅匯算不也需要上傳財務報表 那這個補結轉的不是放在23年了嗎

你好，這樣操作，可以正常抵扣所得稅。 結轉的分錄，是放在發現少結轉的時候

老師 這樣做有沒有什么問題 那我匯算清繳的財報不還是沒結轉成本之前的嗎 這個成本寫在哪里呢

你好，沒有什么問題 匯算清繳的時候，需要考慮補結轉的成本，填寫在營業成本就是了

財務報表上傳 老師還是12月這個嗎 還是上傳的哪一個 所得稅匯算的時候

你好，財務報表上傳補結轉成本之后的

這個是直接生成的嗎老師 還是在哪里找

你好，你所指的這個，具體是指哪個呢?

就是這個財務報表 匯算時候不是上傳的22年1-12月份嗎老師 這個怎么是補結轉成本之后的呢

你好，因為你后來調整了結轉的成本啊

老師 不是補到了23年度了嗎 我的意思是22年報表上怎么能顯示出來

你好，分錄是補到2023年 22年報表上，需要按補結轉成本之后的數據填寫?