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A公司代B公司墊付給C公司運費了。 C公司開抬頭為A公司的發(fā)票 B公司把A公司代墊的運費,沖銷了應(yīng)收A公司的貨款。 B公司賬務(wù)處理:(免稅) 借:管理費用—運費 貸:其他應(yīng)付款—A代墊運費 借:其他應(yīng)付款—A代墊運費 貸:應(yīng)收賬款—A 問:B的管理費用-運費,要找A開發(fā)票嗎?還是怎么做可以稅前扣除?

84785042| 提問時間:2023 01/10 20:30
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 A把票退回去,讓對方萊給C
2023 01/10 20:37
立峰老師
2023 01/10 20:38
如果退不了,有A開給C運費
84785042
2023 01/10 20:52
如果退不了,是A給B開運費吧?
立峰老師
2023 01/10 21:30
是的,親,如果退不了,我們要給B開發(fā)票
84785042
2023 01/10 21:38
A營業(yè)范圍沒有運輸,可以開運費的發(fā)票,還是開什么發(fā)票?
立峰老師
2023 01/10 21:39
沒有范圍可以開,只要業(yè)務(wù)真實
84785042
2023 01/10 21:44
還有,這個運費是前年的事情了,A公司當(dāng)時他們墊付了運費沒有問B公司要,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),才要對沖,那改怎么處理?納稅調(diào)增?年度調(diào)整?
立峰老師
2023 01/10 21:47
是的,我們要調(diào)增當(dāng)年的賬和所得稅
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