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問題已解決

A公司代B公司墊付給C公司運費了。 C公司開抬頭為A公司的發票 B公司把A公司代墊的運費,沖銷了應收A公司的貨款。 B公司賬務處理:(免稅) 借:管理費用—運費 貸:其他應付款—A代墊運費 借:其他應付款—A代墊運費 貸:應收賬款—A 問:B的管理費用-運費,要找A開發票嗎?還是怎么做可以稅前扣除?

84785042| 提問時間:2023 01/10 20:30
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速問速答
立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 A把票退回去,讓對方萊給C
2023 01/10 20:37
立峰老師
2023 01/10 20:38
如果退不了,有A開給C運費
84785042
2023 01/10 20:52
如果退不了,是A給B開運費吧?
立峰老師
2023 01/10 21:30
是的,親,如果退不了,我們要給B開發票
84785042
2023 01/10 21:38
A營業范圍沒有運輸,可以開運費的發票,還是開什么發票?
立峰老師
2023 01/10 21:39
沒有范圍可以開,只要業務真實
84785042
2023 01/10 21:44
還有,這個運費是前年的事情了,A公司當時他們墊付了運費沒有問B公司要,現在才發現,才要對沖,那改怎么處理?納稅調增?年度調整?
立峰老師
2023 01/10 21:47
是的,我們要調增當年的賬和所得稅
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