問題已解決
A公司代B公司墊付給C公司運費了。 C公司開抬頭為A公司的發(fā)票 B公司把A公司代墊的運費,沖銷了應(yīng)收A公司的貨款。 B公司賬務(wù)處理:(免稅) 借:管理費用—運費 貸:其他應(yīng)付款—A代墊運費 借:其他應(yīng)付款—A代墊運費 貸:應(yīng)收賬款—A 問:B的管理費用-運費,要找A開發(fā)票嗎?還是怎么做可以稅前扣除?



同學(xué)你好
A把票退回去,讓對方萊給C
2023 01/10 20:37

立峰老師 

2023 01/10 20:38
如果退不了,有A開給C運費

84785042 

2023 01/10 20:52
如果退不了,是A給B開運費吧?

立峰老師 

2023 01/10 21:30
是的,親,如果退不了,我們要給B開發(fā)票

84785042 

2023 01/10 21:38
A營業(yè)范圍沒有運輸,可以開運費的發(fā)票,還是開什么發(fā)票?

立峰老師 

2023 01/10 21:39
沒有范圍可以開,只要業(yè)務(wù)真實

84785042 

2023 01/10 21:44
還有,這個運費是前年的事情了,A公司當(dāng)時他們墊付了運費沒有問B公司要,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),才要對沖,那改怎么處理?納稅調(diào)增?年度調(diào)整?

立峰老師 

2023 01/10 21:47
是的,我們要調(diào)增當(dāng)年的賬和所得稅
