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老師，我們11月租車，但沒收到發票也沒付款，12月份也沒付款，12份的時候，我們把11月和12月的費用一起計提12月可以？借管理費用—租賃費，貸其他應付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒問題可以這么做賬
2023 01/11 09:05
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員工11月發生的費用在12月才拿來報銷，開票日期是11月，報銷是12月，
可以12月借管理費用貸其他應付款
1月公司才批準該筆費用
借其他應付款貸銀行存款這樣嗎
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12月發票已開，但還沒有收到，可以先計提嗎，借管理費用，貸其他應付款，沖借其他應付款，貸現金，這樣發票要附12月，稅務審計有風險嗎
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11月產生的的運費，沒有發票也沒付款，12月開的發票，賬要做到幾月呢
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老師，公司租用員工私車，發票還沒開來，我可以計提租車費用嗎？計提，管理費用-汽車租賃費，貸其他應付款**
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老師，比如我們10月發生了一筆費用，我發票還沒到，也沒付款，我就計提了，我計提的金額是1900，借：管理費用 1900 貸：其他應付款 1900，到了11月份，我們的發票實際金額是2000，實際支付也是2000，那我在11月還需要做一筆100塊錢的補計提嗎？11月的分錄是做，借：其他應付款1900 借：管理費用100 ，貸：現金 2000，還是做，借：管理費用 100 貸：其他應付款 100 和借：其他應付款 2000 ，貸：現金2000
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查看更多- 根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）第十四條第（一）項規定，單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務，視同銷售服務，用于公益事業或者以社會公眾為對象的除外。 所以，營改增后單位或者個體工商戶除了用于公益事業或者以社會公眾為對象的無償提供服務行為，均要視同銷售服務繳納增值稅。 而總局公告2016年86號， 七、納稅人出租不動產，租賃合同中約定免租期的，不屬于《營業稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅[2016]36號文件印發)第十四條規定的視同銷售服務。問題：1.出自不同文件的無償服務和免租，是不是同一個意思？2.這里的免租具體是什么意思？有沒有什么限制？3.納稅人出租不動產，只要租賃合同中約定免租期的，不管免租期是多久，都不需要視同銷售，對嗎？ 昨天
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