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問題已解決

金蝶12月結賬的時候出現“本期還有以下事項沒有完成:本年利潤尚有余額”。是正常提示嗎?可以繼續結賬嗎?

84784964| 提問時間:2023 01/11 09:21
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個需要結轉本年利潤到利潤分配未分配利潤
2023 01/11 09:24
84784964
2023 01/11 09:27
但是往年都沒有結轉呢?
樸老師
2023 01/11 09:32
同學你好 這個需要結轉的 本年利潤是不能有余額的
84784964
2023 01/11 09:38
現在是本年利潤貸方有余額,我該怎么做
樸老師
2023 01/11 09:40
同學你好 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
84784964
2023 01/11 09:51
那往年都沒有結轉,我不用管的是嗎?只結轉今年的余額就可以了?
樸老師
2023 01/11 09:58
同學你好 嗯 你結轉今年的就可以
84784964
2023 01/11 10:02
年底結轉分錄只有這一項需要手動做分錄結轉是嗎?
樸老師
2023 01/11 10:10
同學你好 對的 手動做分錄結轉
84784964
2023 01/11 10:26
老師,這個結轉不影響資產負債表和利潤表的是嗎?我結轉了再重計報表,數據沒有變化,對嗎
樸老師
2023 01/11 10:32
對的 這個不影響的
84784964
2023 01/11 10:56
好的謝謝老師
樸老師
2023 01/11 11:02
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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