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老師,我想咨詢一個(gè)事情,就是我們這邊有個(gè)銷售費(fèi)用,之前收到票付款了,后來對(duì)方給我們開了進(jìn)項(xiàng)稅紅字發(fā)票,之前月份的我們做了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅了,這次收到紅字發(fā)票我們是直接做負(fù)數(shù)處理,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/11 12:05
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
這里建議采取負(fù)數(shù)處理方式,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,具體步驟如下: 首先,將該紅字發(fā)票抵扣上月應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸方余額做負(fù)數(shù)處理,可在當(dāng)月總賬款分錄時(shí)進(jìn)行抵扣。 其次,可利用會(huì)計(jì)憑證來處理,將該紅字發(fā)票記入會(huì)計(jì)憑證,憑證會(huì)計(jì)科目的借方為應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸方為銷售費(fèi)用,這樣就可以抵扣應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅了。 最后,在抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅之后可利用該憑證對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅做負(fù)數(shù)處理,可以為減免稅收提供足夠的證明和依據(jù)。 拓展知識(shí):發(fā)票沖銷是一種沖銷處理方式,是一種實(shí)現(xiàn)總帳科目按“收付款”實(shí)現(xiàn)自動(dòng)登記的方式,它涉及到發(fā)票的沖抵、發(fā)票復(fù)核,以及發(fā)票作廢等多個(gè)環(huán)節(jié),是財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要的技術(shù)要求,對(duì)于公司的財(cái)務(wù)處理是十分重要的。
2023 01/11 12:15
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