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老師,我想咨詢一個事情,就是我們這邊有個銷售費用,之前收到票付款了,后來對方給我們開了進項稅紅字發票,之前月份的我們做了應交稅費-進項稅了,這次收到紅字發票我們是直接做負數處理,還是做進項稅轉出處理呢?

84784990| 提問時間:2023 01/11 12:05
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
這里建議采取負數處理方式,不需要做進項稅轉出處理,具體步驟如下: 首先,將該紅字發票抵扣上月應交稅費-進項稅,當月應交稅費-進項稅貸方余額做負數處理,可在當月總賬款分錄時進行抵扣。 其次,可利用會計憑證來處理,將該紅字發票記入會計憑證,憑證會計科目的借方為應交稅費-進項稅,貸方為銷售費用,這樣就可以抵扣應交稅費-進項稅了。 最后,在抵扣完進項稅之后可利用該憑證對應應交稅費-進項稅做負數處理,可以為減免稅收提供足夠的證明和依據。 拓展知識:發票沖銷是一種沖銷處理方式,是一種實現總帳科目按“收付款”實現自動登記的方式,它涉及到發票的沖抵、發票復核,以及發票作廢等多個環節,是財務管理的一項重要的技術要求,對于公司的財務處理是十分重要的。
2023 01/11 12:15
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