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我想問一下,總公司發(fā)放工資繳納個稅,分公司繳納社保和公積金,如何做賬? 分公司繳納的費用是由總公司轉(zhuǎn)過去的

84785006| 提問時間:2023 01/11 21:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 請問一下,員工的勞動關(guān)系是在總公司還是分公司
2023 01/11 21:42
84785006
2023 01/11 21:50
不太清楚,目前是總公司扣除社保和公積金發(fā)放工資申報個稅,分公司繳納社保和公積金
王超老師
2023 01/11 21:53
那假設(shè)勞動關(guān)系是你們總公司 那么就是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這里付個人所得稅 其他應(yīng)付款 這里是付分公司的部分
84785006
2023 01/11 21:57
那分公司如何處理呢?
王超老師
2023 01/11 22:00
分公司就是放到其他應(yīng)收款的
84785006
2023 01/11 22:01
沒太懂,分公司具體分錄怎么寫呢?
王超老師
2023 01/11 22:02
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785006
2023 01/11 22:13
直接就是借 其他應(yīng)收款-社保/公積金 貸 銀行存款嗎?
王超老師
2023 01/11 22:13
可以的,這個二級科目只是你管理方便的
84785006
2023 01/11 22:27
哦 意思就是分公司不需要計提什么的 收到總公司轉(zhuǎn)款 做分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 繳納時分錄 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 是這樣嗎?老師
王超老師
2023 01/12 06:57
分公司不需要計提的阿
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