季度銷售額只開了10萬塊錢

不需要的 這個不用填寫

這個地方，我只開了10萬塊錢，是設計服務，我只填第10列，其余都不用填，對嗎？老師

你好對的 是這么做的

可是 ，為什么還是有稅啊，我是小規模企業，

我把第1列，增值稅稅額全部手動改成了0，再把后面的第6列，也手動改為了0，也不知道行不行？

你的主表應補稅款有金額嗎？

你看，好像是沒有？

你重新保存一下主表，然后再去打開附表2

按照您說的，我重退回主表，再點下一步進入附表，附加稅金額就自動都沒有了。‘

這個不通過，怎么解決啊，老師？

怎么顯示你們單位沒有這個稅種認定你是幾月份成立的？

2022年8月30日 成立 的。

我當時在 大廳辦的，那個工作人員跟我說都弄好了，可以開票了，我就正常開票了，剛剛點開，發現了 個紅色的不通過，也不明白是什么 意思。

截圖你的稅種認定看一下的。

那你第三季度的時候申報了嗎？

報了啊，還交了幾百塊錢的所得稅。

你再退出去，重新進視一下。

我點的是這個，不過2021年的時候，我們公司還沒有成立。

不曉得是不是這個原因。我現在點這個2021年度企業所得稅，還是一樣的，不存在有效核定的 稅種。

先做預繳 別做年報 5月底之前做的

這是核定的稅種信息。那這個紅色的不通過，目 前就不管，是吧，

你好，你先別申報這個年報，有可能你當地還沒有開始。