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老師我上個月應(yīng)交稅費有借方余額,我這個月需要用上月的留底稅怎么做分錄呢?謝謝

84785022| 提問時間:2023 01/12 21:16
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
答:在把上月的留底稅用于本月的分錄時,實際上是要把上月的留底稅減入分錄的,可以通過科目“被限制抵扣稅費”進(jìn)行分錄,且貸方需要把本月應(yīng)納稅費支付的金額填入貸方金額,而借方的金額可以分別填入上月留底稅的借方金額和本月應(yīng)納稅費的借方金額之和。拓展知識:如果本月稅款發(fā)票未交,則分錄可以使用科目“應(yīng)交稅費”,此時貸方金額需要填入本月已付稅費的金額,借方金額可以填入本月應(yīng)交稅費的金額和上月留底稅的金額之和。
2023 01/12 21:29
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